Добрый день!
Прошу помочь настроить учетную политику. Суть проблемы в том, что 20 счет закрывается криво:
1) страховые взносы - НУ закрывается на 90.8 с субконто , а хотелось бы на 90.2. При этом БУ закрывается на 90.2, но без субконто вообще.
2) оплата труда - НУ закрывается на 90.2, но без субконто. При этом БУ закрывается на 90.2, без субконто тоже.
3) услуги - НУ закрывается на 90.8 с субконто , а хотелось бы на 90.2. При этом БУ закрывается на 90.2, но без субконто вообще.
если смотреть осв 20сч, то это выглядит так:
ДТ // КТ
<...>бу // 3100 (на 90.2сч)
<...>ну // 3090 (на 90.2сч)
<оплата труда> бу 100 //
<оплата труда> ну 100 // 10 (на 90.8сч)
<услуги> бу 3000 //
<услуги> ну 3000 // 3000 (на 90.8сч)
Буду благодарна за помощь!